一、绩效目标分解下达情况

（一）预算下达情况

为分配好2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金，确保项目安排符合学校的实际需要，发挥资金的最大效益，在项目计划的申报、审核环节，我市把满足基本需要放在首位，严格按照项目是否列入规划、是否符合办学基本标准、是否符合资金用途等指标进行审核，保证各类项目都符合政策规定、建设资金落实到具体项目，维护了规划的严肃性，杜绝了项目实施的随意性。2024年共下达我局中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金2000万元（其中1000万元用于海口市五源河片区棚户区（城中村）改造项目长彤学校项目、1000万元用于中国人民大学附属中学海口市实验学校项目），全部项目资金已在预算年度内及时完成支出。

（二）绩效目标

     不断改善相关公益事业设施，提升海口市教育水平及办学条件。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金主要用于校舍建设等。2024年我市共分配下达资金为2000万元，资金全部通过财政国库集中支付系统拨付到位。截止2024年12月，中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金共支出2000万元，资金执行率100%。

（二）资金管理情况分析

在资金管理及建设运行上严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）、《海口市政府投资项目管理规定》等各项规定，我局根据实际需要对专项资金及时进行分配和下达，各资金使用单位严格控制项目资金支出，以批复的预算作为资金控制依据，避免专项资金被挤占、截留和挪用。

（三）总体绩效目标完成情况分析

不断改善相关公益事业设施，提升海口市教育水平及办学条件。

完成情况：中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金，对我市教育事业发展给予了大力支持，改善了义务教育阶段公办学校的设施建设，增进了民生福祉，达到了彩票公益金公益性使用的效果。总体目标圆满完成。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

支持教育类项目数量2个；增加公益性项目建筑面积174079㎡；受益人数约6870人。

（2）质量指标

    项目规划编制完整性、合规性100%；项目验收合格率100%；按规定标明宣传标识100%。

（3）时效指标

    按时上报资金使用情况和向社会公告项目实施情况。

2.效益指标

（1）社会效益指标

    ①有效弥补当地社会公益事业欠账方面

②不断提升海口市教育教学环境方面。

（2）可持续影响指标

①不断提升公办教育机构的服务能力和水平方面

②有效改善基础教育水平方面

3.满意度指标

对受益人群抽样调查满意度，满意率95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

无

（三）下一步改进措施

  无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的使用和执行情况作为2024年专项资金分配的依据，对项目执行进度快、使用效益高、社会效益好、群众满意度高的地区，在资金分配时予以适当倾斜支持。绩效自评结果将按照有关要求，在海口市教育局网站公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金区域绩效目标自评表